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西藏自治区农牧龙8手机版登录畜牧兽医研究2022年度部门预算
 

目 录

第一部分 西藏自治区农牧龙8手机版登录畜牧兽医研究概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏自治区农牧龙8手机版登录畜牧兽医研究预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏自治区农牧龙8手机版登录畜牧兽医研究预算明细表

预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所概况

一、主要职能

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所创建于1963年6月23日,在自治区兽医生物药品制造厂的基础上成立,为县级建制,事业单位。经过50多年的发展,目前已成为全区唯一集草原、畜牧、兽医于一体的自治区级畜牧科研机构。我所自成立以来,在相当一段时间内隶属自治区农牧厅或自治区农牧林业委员会领导。1995年12月至今,隶属自治区农科院领导。其主要任务是:

1、按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区科技发展规划和西藏特色畜牧业发展对科技的要求,研究集成西藏畜牧业特色产业发展的关键核心技术,有效支撑西藏畜牧业增效和农牧民增收。

2、针对西藏畜牧业发展中的难点、热点、重点科技问题,组织开展科研工作。

3、从事畜禽良种培育、家畜生产技术、兽药及兽医诊断和疫病防治技术的研究、开发、引进、改良以及咨询服务工作。

二、部门预算单位构成

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所是区农科院下属二级预算单位,属于独立核算的全额拨款事业单位,执行政府会计制度,属县处级建制,下设6个科室:政工人事科、业务管理科、办公室、科技开发研究室、综合实验室、畜牧研究室,西藏自治区机构编制委员会藏机编发[1996]75号、自治区编办[2010]52号、藏机编发[2012]99号、藏机编发[2015]62号文件批准,全部为事业编制核定编制人数110人。

第二部分

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所

2022年度预算明细表

(详见附件1)

第三部分

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所

2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算4,058.76万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年度部门收入总表的说明

2收入预算4,058.76万元,其中:上年结转6.48万元,占0.15%;一般公共预算拨款收入4,052.28万元,占99.85%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算4,058.76万元,其中:基本支出3,264.73万元,占支出预算的80.44%;项目支出794.03万元,占支出预算的19.56%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算4,058.76万元。收入为一般公共预算拨款、上年结转,包括:一般公共预算当年拨款收入4,052.28万元、上年结转6.48万元;支出包括:科学技术支出113.69万元、社会保障和就业支出585.97万元、卫生健康支出173.20万元、农林水支出2,946.95万元、住房保障支出238.95万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款4,052.28万元,比2021年执行数(3,492.80万元)增加559.48万元,增长16.02%,主要原因:今年整体基本支出及项目支出预算资金安排比上年增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共预算当年财政拨款总数4,052.28万元,其中:科学技术支出110.00万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的2.72%;社会保障和就业支出585.97万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的14.46%;卫生健康支出173.20万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的4.27%;农林水支出2,944.16万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的72.65%;住房保障支出238.95万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的5.90%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2022年预算数为110.00万元,比2021年执行数(128.71万元)减少18.71万元,下降14.54%。主要是其他技术研究与开发支出项目安排比往年减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为585.97万元,比2021 年执行数(242.45万元)增加343.52万元,增长141.69 %。主要是主要是2022年在职人数增加,故预算安排比往年增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为69.00万元,比2021年执行数增加69.00万元,增长100%。主要是根据财政厅要求,职业年金列入年初预算。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2022年预算数为198.53万元,比2021年执行数增加198.53万元,增长100.00%。主要是根据财政厅要求,2022年公益性岗位人员工资列入年初预算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为173.20万元,比2021年执行数(132.06万元)增加41.14万元,增长31.15%。主要是职工基本医疗保险缴费比往年增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数为2,509.33万元,比2021年执行数(2,624.27万元)减少114.94万元,下降4.38%。主要是项目预算安排比往年减少

7、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2022年预算数为434.83万元,比2021年执行数(105.48万元)增加329.35万元,增长312.24%。主要项目预算安排比往年增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为238.95万元,比2021年执行数(207.23万元)增加31.72万元,增长15.31%。主要是2022年在职人数增加,故预算安排比往年增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出3,261.94万元,其中:

人员经费2,994.50万元,主要包括:工资性支出1,991.27万元(基本工资429.87万元、津贴补贴1,411.84万元、奖金149.56万元)、机关事业单位养老保险缴费318.44万元、职业年金缴费69.00万元、职工基本医疗保险缴费173.20万元、其他社会保障缴费11.89万元(失业保险9.90万元、工伤保险1.99万元)、住房公积金238.95万元、其他工资福利支出136.70万元(个人取暖费21.04万元、独生子女费0.07万元、煤油补贴1.33万元、加班补助23.81万元、休假探亲费90.45万元)、对个人和家庭补助支出55.06万元(抚恤金2.74万元、生活补助4.37万元、医疗费补助12.80万元、其他对个人补助支出35.15万元)。

公用经费267.44万元,主要包括:商品服务支出227.61万元,(办公费13.00万元、水费3.70万元、电费41.95万元、邮电费9.87万元、取暖费19.00万元、差旅费18.00万元、维修(护)费8.00万元、培训费3.00万元、公务接待费1.00万元、福利费0.54万元、车辆运行维护费18.55万元、食堂补助70.00万元、公务通讯补贴18.00万元、其他商品服务支出3.00万元)、工会经费39.83万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)<![endif]>“三公”经费预算总体情况

2022年“三公”经费预算数为19.55万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费18.55万元,公务接待费1.00万元。

2022年“三公”经费预算比2021年预算数23.56万元,减少4.01万元,压缩17.02%,其中:因公出国(境)费及公务用车购置费预算无变化;公务用车运行费减少3.51万元,压缩15.91%。主要我所切实把政府过紧日子的要求落到实处,压缩运行经费;公务接待费减少0.50万元,压缩33.33%。主要原因是我所认真贯彻落实中央“八项规定”,切实把政府过紧日子的要求落到实处,减少公务接待及控制接待规模。

2021年我所因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有7量,未产生国内公务接待。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我所2022年度没有安排政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

我所为非参照公务员管理事业单位,未安排机关运行经费。

(二)<![endif]>政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额93.44万元,全部为财政拨款,其中:政府采购货物预算90.00万元,主要是实验室仪器设备购置;政府采购服务预算3.44万元,主要2022年是车辆保险。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月底,我所共有车辆7辆,7辆全部为其他用车辆,其他用车主要是公务用车及科研用车。单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)2021年预算绩效目标管理情况

我所2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理的基本支出资金3,261.94万元,实行绩效目标管理的项目11个,资金790.34万元。在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表,设定合理的绩效目标,确保预算绩效目标落实到位,且通过了财政厅组织的项目绩效目标审核。

项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

323005-畜牧研究所

54000021R000000005055-工资性支出

1,991.27

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

54000021R000000005088-其他社会保险缴费

11.89

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

54000021R000000005089-其他工资福利支出

136.70

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费

318.44

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

54000021R000000005091-职业年金缴费

69.00

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费

173.20

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

54000021R000000005094-住房公积金

238.95

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

54000021R000000005096-对个人和家庭的补助

42.26

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

54000021Y000000005098-商品和服务支出

227.61

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

54000021Y000000005227-工会经费

39.83

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%

100

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

54000021Y000000005505-农科院机关事业运行专项费

20.00

满意度指标

服务对象满意度指标

干部职工对采购办公设备、车辆满意度

95

%

5

正向指标

产出指标

时效指标

按项目计划完成设备采购进度

95

%

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

设备利用率

%

正向指标

产出指标

数量指标

购置设备数量

台(套)

正向指标

产出指标

数量指标

联想

21

台套

5

正向指标

产出指标

数量指标

《西藏畜牧兽医》期刊编辑出版及学会活动的开展

240

10

正向指标

效益指标

可持续影响指标

设备使用年限

正向指标

产出指标

数量指标

政府采购率

%

正向指标

产出指标

质量指标

安装工程验收合格率

%

正向指标

满意度指标

读者满意度指标

长期使用

95

%

5

正向指标

效益指标

生态效益指标

改善办公环境、保障科研人员人身安全

95

%

5

正向指标

产出指标

质量指标

设备

95

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

办公

45

台/套

5

正向指标

产出指标

数量指标

笔记

9

台套

5

正向指标

产出指标

数量指标

复印

3

台/套

5

正向指标

产出指标

质量指标

设备质量合格率

%

正向指标

效益指标

经济效益指标

改善办公设备

95

%

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

办公设备达标,提高资产使用率,降低资产报废闲置率

95

%

5

正向指标

产出指标

成本指标

项目预算控制数量

92.27

万元

10

正向指标

产出指标

数量指标

打印

18

台/套

5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

%

正向指标

产出指标

质量指标

设备故障率

%

反向指标

54000021Y000000009631-西藏自治区农科院畜牧兽医研究所运行费

154.83

满意度指标

服务对象满意度指标

指标2:检查人员被投诉次数

1

5

反向指标

产出指标

成本指标

指标1:项目成本控制

154.83

万元

10

反向指标

效益指标

可持续发展指标

指标1:设备、技术使用年限

8

5

正向指标

产出指标

质量指标

指标1:养殖基地设施设备使用率提高

60

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

指标1:采购急需仪器设备指标2:维修仪器设备

2

5

正向指标

产出指标

时效指标

指标1:项目完成时效

90

10

正向指标

产出指标

数量指标

指标

5

5

正向指标

效益指标

经济效益指标

涉及的各基地收益

5

%

5

正向指标

效益指标

生态效益指标

涉及的各基地对环境的污染

8

%

5

反向指标

产出指标

质量指标

指标2:实验室设备完整率

50

%

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:群众、科技人员满意度

87

%

5

正向指标

产出指标

时效指标

指标2:项目完成率

90

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

涉及的各实验室、基地人员业务能力

5

%

5

正向指标

54000022R000000070137-在职干部职工体检费

12.80

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

5

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

足额保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

时效指标

发放及时率

100

%

22.5

正向指标

54000022T000000069272-全院系统“三区”科技人才支持计划专项经费

146.00

效益指标

社会效益指标

提高受援主体技能技术水平

5

%

10

正向指标

效益指标

可持续影响指标

受培地区畜牧业对环境污染

5

%

5

反向指标

产出指标

数量指标

培训课程数量

10

10

正向指标

产出指标

成本指标

预算控制

146

万元

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

EI收录论文平均被引用次数

正向指标

效益指标

社会效益指标

得到实际应用的科研成果数量

正向指标

产出指标

数量指标

产品、装置、设备开发数量

台(套)

正向指标

效益指标

可持续影响指标

国内外核心期刊发表论文平均被引用次数

正向指标

产出指标

质量指标

培训人员合格率

85

%

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得省部级奖励

正向指标

产出指标

数量指标

分析、测试报告数量

正向指标

产出指标

质量指标

软件著作权登记数

正向指标

产出指标

质量指标

SCI收录论文数

正向指标

产出指标

质量指标

验收合格率

%

正向指标

产出指标

时效指标

培训计划按期完成率

95

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

培训(会议)人数

3000

5

正向指标

产出指标

质量指标

提高培训人员技术水平

20

%

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

SCI收录论文平均被引用次数

正向指标

产出指标

质量指标

专利授权数

正向指标

产出指标

数量指标

研究报告数量

正向指标

产出指标

质量指标

形成技术标准、工艺规范数量

正向指标

产出指标

数量指标

样品、样机开发数量

正向指标

产出指标

数量指标

培训(会议)天数

20

10

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养创新团队数量

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养研究生人数

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得国家级奖励

正向指标

效益指标

经济效益指标

农牧民增收

500

5

正向指标

产出指标

成本指标

财政投入

146

万元

5

反向指标

产出指标

质量指标

专利申请数

正向指标

效益指标

社会效益指标

实现关键核心技术突破数量

正向指标

产出指标

数量指标

培训班子(会议次数)

20

5

正向指标

产出指标

质量指标

国内外核心期刊发表论文数

正向指标

产出指标

质量指标

EI收录论文数

正向指标

产出指标

数量指标

软件开发数量

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

培训(参会)人员满意度

90

%

10

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养科研领军人才数

正向指标

效益指标

社会效益指标

取得基础理论创新成果

正向指标

54000022T000000073911-当雄牦牛种业科技创新基地运行费

25.00

产出指标

成本指标

项目预算控制数

25

10

反向指标

效益指标

社会效益指标

科研能力提升

5

%

10

正向指标

效益指标

经济效益指标

冻精生产能力提升

5

%

20

正向指标

产出指标

数量指标

雇佣牧工

10

10

正向指标

产出指标

时效指标

项目按期完成

95

%

10

正向指标

效益指标

生态效益指标

草场保护率提升

5

%

10

正向指标

产出指标

质量指标

冻精质量提升

10

%

20

正向指标

54000022T000000073914-西藏自治区农牧龙8手机版登录畜牧兽医研究所实验室废弃物无害化处理

39.00

产出指标

数量指标

培训(参会)人次

人次

正向指标

效益指标

经济效益指标

设备使用年限

3

10

正向指标

效益指标

生态效益指标

环境危害程度

100

平方米/户

10

反向指标

产出指标

数量指标

培训(会议)天数

正向指标

产出指标

质量指标

培训人员合格率

%

正向指标

产出指标

时效指标

培训计划按期完成率

%

正向指标

产出指标

数量指标

培训课程数量

正向指标

产出指标

成本指标

人均培训成本控制率

%

正向指标

效益指标

社会效益指标

培训对象就业数量

%

正向指标

产出指标

成本指标

项目经费年增长率

10

%

10

反向指标

产出指标

时效指标

项目完成率

95

%

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

科研人员满意度

90

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

处理污水数量

10

10

正向指标

产出指标

成本指标

项目预算控制数

110

10

反向指标

产出指标

质量指标

设备运行周期

3

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

培训(参会)人员满意度

%

正向指标

产出指标

数量指标

培训班次(会议次数)

正向指标

效益指标

可持续发展指标

设备使用率

100

%

10

正向指标

54000022T000000077993-驻村生活补助

13.14

产出指标

成本指标

不超预算数

13.14

万元

10

反向指标

效益指标

社会效益指标

提高村名的社会观念

95

%

15

正向指标

产出指标

时效指标

保值保量完成驻村工作

2022

10

正向指标

效益指标

经济效益指标

提高村名收入

90

%

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

畜牧所党委

99

%

15

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

村名

99

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

4人

4

10

正向指标

产出指标

安全指标

保障村维稳

定性

优良中低差

10

正向指标

54000022T000000083319-公益性岗位补助

198.53

满意度指标

服务对象满意度指标

干部职工满意度

95

%

10

正向指标

产出指标

成本指标

不超预算

198.53

万元

10

反向指标

效益指标

社会效益指标

解决社会劳动力

定性

优良中低差

15

正向指标

产出指标

数量指标

公益性46人

46

10

反向指标

效益指标

可持续影响指标

保障单位后勤正常运转

定性

优良中低差

15

正向指标

产出指标

质量指标

按照要求严格发放

100

%

10

正向指标

产出指标

时效指标

保质保量完成

2022

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

公益性岗位满意度

95

%

10

正向指标

54000022T000000451303-岗古村奶牛健康养殖技术示范与推广

103.00

满意度指标

服务对象满意度指标

当地群众满意度

96

%

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得省部级奖励

正向指标

效益指标

可持续影响指标

SCI收录论文平均被引用次数

正向指标

产出指标

数量指标

研究报告数量

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

奶牛养殖户满意度

95

%

5

正向指标

效益指标

生态效益指标

种植人工饲草料

30

10

正向指标

效益指标

可持续影响指标

实现奶牛粪污处理

30

%

5

正向指标

产出指标

成本指标

预算控制

103

万元

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

得到实际应用的科研成果数量

正向指标

效益指标

社会效益指标

实现关键核心技术突破数量

正向指标

产出指标

质量指标

软件著作权登记数

正向指标

产出指标

质量指标

形成技术标准、工艺规范数量

正向指标

产出指标

数量指标

分析、测试报告数量

正向指标

产出指标

质量指标

SCI收录论文数

正向指标

效益指标

社会效益指标

培训奶牛养殖从业人员

20

10

正向指标

产出指标

数量指标

新增奶牛

20

10

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养创新团队数量

正向指标

产出指标

数量指标

产品、装置、设备开发数量

台(套)

正向指标

产出指标

质量指标

国内外核心期刊发表论文数

正向指标

效益指标

经济效益指标

提升奶牛日均单产产奶量

2

公斤

5

正向指标

产出指标

成本指标

财政投入

103

万元

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

取得基础理论创新成果

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养研究生人数

正向指标

产出指标

质量指标

专利授权数

正向指标

效益指标

可持续影响指标

EI收录论文平均被引用次数

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得国家级奖励

正向指标

产出指标

数量指标

样品、样机开发数量

正向指标

产出指标

质量指标

提高产牛受胎率

3

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

新增犊牛成活数

8

10

正向指标

产出指标

数量指标

软件开发数量

正向指标

产出指标

质量指标

专利申请数

正向指标

产出指标

质量指标

犊牛成活率

80

%

10

正向指标

产出指标

时效指标

执行完成率

95

%

5

正向指标

产出指标

质量指标

EI收录论文数

正向指标

效益指标

可持续影响指标

国内外核心期刊发表论文平均被引用次数

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养科研领军人才数

正向指标

产出指标

质量指标

验收合格率

%

正向指标

54000022T000000451317-色瓦绵羊乳品质分析及产奶性状候选基因挖掘

57.00

效益指标

经济效益指标

产奶收益

2

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

项目执行率

98

%

10

正向指标

产出指标

时效指标

项目按时完成率

95

%

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养科研领军人才数

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得国家级奖励

正向指标

效益指标

社会效益指标

实现关键核心技术突破数量

正向指标

产出指标

质量指标

软件著作权登记数

正向指标

产出指标

数量指标

样品、样机开发数量

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养创新团队数量

正向指标

效益指标

可持续影响指标

国内外核心期刊发表论文平均被引用次数

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

饲养场满意度

90

%

10

正向指标

效益指标

生态效益指标

对牧场的污染

2

%

5

反向指标

效益指标

可持续发展指标

技术服务年限

3

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

EI收录论文平均被引用次数

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得省部级奖励

正向指标

产出指标

数量指标

软件开发数量

正向指标

产出指标

质量指标

专利授权数

正向指标

产出指标

数量指标

研究报告数量

正向指标

产出指标

质量指标

SCI收录论文数

正向指标

产出指标

质量指标

色瓦绵羊乳品质

50

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

发表高水平研究论文

2

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

SCI收录论文平均被引用次数

正向指标

产出指标

质量指标

EI收录论文数

正向指标

产出指标

数量指标

产品、装置、设备开发数量

台(套)

正向指标

产出指标

质量指标

专利申请数

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养研究生人数

正向指标

产出指标

质量指标

形成技术标准、工艺规范数量

正向指标

产出指标

质量指标

色瓦绵羊泌乳量

2

%

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

得到实际应用的科研成果数量

正向指标

产出指标

数量指标

分析、测试报告数量

正向指标

效益指标

社会效益指标

培养研究生

2

5

正向指标

产出指标

成本指标

项目预算控制

57

万元

10

正向指标

产出指标

成本指标

财政投入

57

万元

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

取得基础理论创新成果

正向指标

产出指标

质量指标

验收合格率

%

正向指标

产出指标

质量指标

国内外核心期刊发表论文数

正向指标

54000022Y000000075677-畜牧所党建经费

30.40

产出指标

质量指标

党员资格审查★

100

%

10

正向指标

产出指标

成本指标

财政投入

30.4

万元

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

研究报告成果利用率或转化率

%

正向指标

产出指标

数量指标

完成专刊数量

正向指标

效益指标

可持续影响指标

研究成果被引用次数

正向指标

产出指标

数量指标

上报建议、意见数量

正向指标

效益指标

可持续影响指标

党建引领强化★

95

%

10

正向指标

产出指标

质量指标

计划培训次数

2

批次

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

研究成果刊发、媒体报道次数

正向指标

效益指标

社会效益指标

研究成果获奖数量

正向指标

产出指标

数量指标

完成调研报告数量

正向指标

产出指标

数量指标

完成课题报告数量

正向指标

效益指标

社会效益指标

党员满意度

100

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

党员管理

80

5

正向指标

产出指标

成本指标

预算控制数

30.4

万元

10

反向指标

产出指标

数量指标

完成专著数量

正向指标

产出指标

质量指标

研究成果评审合格率

%

正向指标

产出指标

质量指标

领导批示圈阅次数

正向指标

产出指标

时效指标

按年向上级组织完成党建工作述职

定性

优良中低差

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

政策宣传

100

%

10

正向指标

产出指标

时效指标

研究成果按时结题率

%

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

慰问老党员

100

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

慰问党员人数

80

人次

5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

党员满意度

100

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

党员活动室

1

万元/个

10

正向指标

效益指标

可持续影响指标

意见建议被采纳次数

正向指标

54000022Y000000083322-车辆保险

3.44

效益指标

经济效益指标

工作交率

99

%

10

正向指标

满意度指标

帮扶对象满意度指标

工作速度

100

%

20

正向指标

产出指标

数量指标

集中办公事

7

小时/天

10

正向指标

效益指标

经济效益指标

集体办公减少油料费

10

%

10

正向指标

产出指标

时效指标

缩短办公时间

2

小时

20

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

提高办事效率

100

%

20

正向指标

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

畜牧所2022年没有使用扶贫资金安排支出。

(六)政府债务情况。

畜牧所2022年无政府债务。

(七)其他情况说明

1.2022年部门预算公开中涉及的“2021年执行数”均来源于2021年部门决算报表,该报表数据未经财政厅审核批复。

2.2022年预算公开包括上年结转数。

附件1:农科院(畜牧所)2022年预算公开表

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、农业农村:反映用于畜牧业、兽医、农机、农垦、牧场、畜牧业产业化经营组织、牧区公益事业、等方面的支出。

十、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十一、科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出,从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

十二、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,畜牧业新品种、新技术引进、试验、示范推广及服务等方面支出。

附件【附件1:农科院(畜牧所)2022年预决算公开表格.xlsx已下载
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