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西藏自治区农牧龙8手机版登录2020年度财政支出绩效自评工作总结报告
计财处 

   根据《预算法》、《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》(藏财预字〔2017〕89号)和《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》(藏财预字〔2017〕142号)等文件要求,我院成立了农科院预算绩效管理领导小组(藏农科办〔2020〕17号)。按照贵厅关于《开展2020 年度自治区本级预算部门绩效自评和外部评价的通知》(藏财绩〔2021〕19 号)精神,及时组织院属各所、机关各处(室)对我院系统2020年度预算批复的绩效目标完成情况进行自我评价。现将绩效自评情况汇报如下:

一、单位基本情况

(一)职能及组织架构

1.主要职能

西藏自治区农牧龙8手机版登录恢复成立于1995年11月,是自治区人民政府直属的集农业科技创新、技术成果转化、科技合作交流、农牧民科技培训为一体的综合型农牧科研机构。2020年,我院紧紧围绕自治区党委政府中心工作,立足自治区经济社会跨越式发展、现代农牧业可持续发展的科技需求,持续提供有力的科技支撑,提高农牧业的科技含量,推动西藏高原农牧业增产、农牧业增效、农牧民增收、社会主义新农村建设。

2.机构情况

西藏自治区农牧龙8手机版登录下设6个职能处室,分别为:办公室、政工人事处、计划财务处、科研管理处、农牧科技交流培训处、农牧业新技术引进与产业开发处。下属8个研究所,分别为:农业科学研究所、畜牧兽医研究所、蔬菜科学研究所、农产品质量标准与检测研究所、农业资源与环境研究所、草业科学研究所和水产科学研究所、农产品加工与食品科学研究所,分设种质资源、育种、栽培、植保、土肥、畜牧、兽医、草原、蔬菜、花卉等37个专业研究室。

3.机构人员变动情况

2020年我院编制人数595人,主要是根据自治区编办〔2010〕52号、藏机编发〔2012〕99号文件批准。2020年全院年末在职干部职工527人,比上年度增加16人。

(二)预算绩效管理工作开展情况

我院高度重视绩效管理工作:一是树立绩效财政理念,强化支出绩效导向。2018年度制定发布了《西藏自治区农科院科研项目绩效管理暂行办法》,继而多次聘请第三方或区外专家组织开展绩效管理培训,使全院上下由“重支出、轻绩效”向“支出绩效并重”转变。二是加强全程绩效管理,增强资金使用约束力。坚持以绩效目标为导向,立项阶段抓实项目绩效目标编制工作,反复对绩效目标进行论证,力争绩效目标描述清晰、依据充分;项目实施过程中开展绩效跟踪管理,运用绩效目标控制资金使用进度;项目实施中期和结题时开展绩效自评工作,加强资金使用效果评价,注重重点资金使用跟踪问效,推动“用财有效”工作。三是完善绩效评价体系,提高绩效评价质量。把握绩效评价工作规律和重点,积极探索、创新绩效评价方式方法,不断完善资金绩效评价目标描述、评价方法、评价类型、评价依据收集体系,着力改进绩效评价工作机制,提高重点项目资金使用效益质量。四是积极探索绩效评价结果的应用,以运用评价结论改进资金使用、管理工作为目的,使重点支出资金使用效益建立在可预见、可掌控、可约束的绩效管理基础上,提高资金支出绩效。

(三)2020年预算及执行情况

2020年财政安排预算资金总计32,872.65万元(上年结转指标4,395.62万元,本年预算数为2,8477.03万元)。其中:基本支出预算为14,912.91万元、行政事业类项目预算数为6,195.60万元、基本建设项目预算数为11,764.14万元。

本年度财政拨款实际执行数为22,597.34万元,预算执行率为68.74%。其中:基本支出14,887.91万元,预算执行率为99.83%;行政事业类项目支出4,426.39万元,预算执行率为71.44%;基本建设项目3,283.04万元,预算执行率为27.91%。

本次纳入绩效自评的资金共计32,872.65万元,涉及预算单位9个,涉及项目125个,绩效自评率达到100%。

(四)项目背景及主要内容

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神和全国科学大会精神,创新研究所管理体制机制,抓实科技平台建设,加强科技人才队伍建设。本年度绩效自评对象包括通过一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的所有预算支出。一般公共预算项目主要集中在院机关及院属各研究所的日常运行项目、科研项目。一是日常运行项目采取自下而上逐级推荐审核的办法进行申报,确保了资金使用效果;二是基建项目主要围绕科研平台与基地建设,如院士工作站,青稞种植、当雄牦牛种业、西藏作物种业、渔业资源、野生菌等繁育基地,重点实验室建设等项目,对提升我区基础科研条件及种业发展具有重大意义;三是我院属于公益类农牧业科研单位,长期从事农牧业科学研究工作,对科研项目的资金及绩效管理具有一系列成熟的管理规范,对我区农牧业科技研发领域与支持科技具有重要作用。

二、绩效自评工作开展情况

(一)绩效自评目的

开展此次绩效评价,对我院2020年度资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价,客观反映资金的使用效益,指出资金使用和项目管理上存在的不足,从而达到不断强化绩效管理意识,逐步提高财政资金使用的有效性和导向性,切实将评价结论作为今后年度立项和安排专项资金的重要依据,有力推进绩效管理科学化、效益化。

(二)绩效自评工作情况

根据关于《开展 2020 年度自治区本级预算部门绩效自评和外部评价的通知》(藏财绩〔2021〕19 号)精神,我院于10月26日下发文件并做了具体工作安排:一是项目负责人开展项目支出绩效自评工作,需如实填写《项目支出绩效自评表》及编写绩效自评报告;二是下属科研所组织人员开展绩效自评复评工作,修订、完善《项目支出绩效自评表》及项目支出绩效自评报告,并形成研究所年度财政项目支出绩效自评报告;三是院机关各处室开展绩效自评工作,由院计财处和科管处组织人员审核、完善全院系统《项目支出绩效自评表》及项目支出绩效评价报告单行材料,对我院2020年财政项目绩效目标完成情况进行客观评价。

此次对我院绩效自评涉及9家单位,涉及项目共125项,涉及资金32,872.65万元,绩效自评率达到100%。

(三)绩效评价框架

1.绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则:

(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和效益性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,按照规定公开并接受监督。

(3)分级分类。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则,绩效评价遵循如下要求:

(1)在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

(2)保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

(3)绩效评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.评价指标体系及标准

本次绩效自评,各个项目组严格按照预算绩效目标设定考核指标和指标值,根据指标值重要程度设定考核分值,根据项目实际完成情况打分。

(四)本次绩效评价的局限性

绩效自评工作从项目组的主观角度出发,设定绩效指标和考核分值,虽然也组织相关人员以项目组提供佐证材料为依据进一步复核,但难免出现佐证材料缺失和避重就轻等情况,自评信息获取仍然具有一定的局限性。

三、重大项目绩效自评工作开展情况

我院尤为关注重大项目执行和开展情况,在普通项目绩效自评的基础上,加大重大项目自评的复核工作。不但要求院属各独立法人单位侧重重大项目开展复评,而且按照不低于 20%的项目数量优先选择部门履职的重大改革发展项目开展绩效外部评价。

按照通知要求,从本次绩效评价的项目中选择资金额度大的10个项目,涉及资金总计7,983.03万元,占总资金24.28%,除开展绩效自评外,同时聘请第三方开展绩效外部评价。项目绩效自评结果7个项目为“优”,3个项目为“良”。具体如下:

1.“省部共建青稞和牦牛种质资源与遗传改良国家重点实验室运行经费”项目(重大项目)

项目背景:按照《科技部 西藏自治区人民政府关于批准建设省部共建青稞和牦牛种质资源与遗传改良国家重点实验室的通知》(国科发基【2016】410号)的精神, 2020年1月17日,西藏自治区财政厅文件《西藏自治区财政厅关于2020年自治区本级农口部门预算的批复》(藏财农〔2020〕3号)文件,下达省部共建青稞和牦牛种质资源与遗传改良国家重点实验室运行经费358.63万元。

主要内容:运行经费专项根据国家重点实验室建设管理的需要,主要用于自主课题和开放课题设置、实验室常规运行,包括公共材料、燃料动力、会议、差旅、专家咨询、知识产权事务、劳务、办公等以及人才引进与培训等。

实施情况:设置自主课题12个和开放课题6个,开实验室室务委员会2次、公众开放活动1次,合作交流3次,召开学术委员会1次,完成实验室设施维护,完成实验室管理网站开发与运行,人才引进1人,人才培训125人次,新增仪器设备53台套。发表SCI论文14篇,申请发明专利2项,获得发明专利授权2项,申请植物新品种权4个,制定生产技术规程2个;取得省部级科技奖2项。已完成绩效目标,计划在2021年11月完成项目验收。

资金情况:财政预算数为358.63万元,预算执行数为286.84万元。其中自主课题预算经费为128.63万元,实际支出125.70万元;开放课题预算经费为90万元,实际支出87.43万元;常规运行预算费为120万元,实际支出69.09万元;人才引进与培训预算费为20万元,实际支出4.62万元。

项目绩效自评得分93分,评价结果为“优”。

2.“西藏农口院士工作站工作经费”项目

项目背景:为了便于支付西藏自治区设立的西藏农口院士专家工作站所聘院士专家在藏期间开展相关工作的差旅费、咨询费、授课费、材料费、资料费、会议费等相关费用。根据自治区政府安排,涵盖区农业农村厅、水利厅、林草局、区农科院、气象局、西藏农牧学院等涉农单位,其中西藏自治区农科院作为西藏农口院士专家工作站领导小组办公室,整体负责项目的具体开展,各有关部门负责院士专家的对接工作和赴藏的具体工作开展情况。

主要内容:借助院士专家的智力优势,指导或制定西藏农业科研相关规划或方案;指导发展我区农牧产业;引进农牧业新品种、新技术、新设备;开展区内人才培训等工作。实现在畜牧业、草业、种植业、生态农业、农产品加工业、林业、气象、水利等行业引进高端智库,为西藏农口科技创新、人才培养、成果转化、产业规划等方面提供强悍有力的支撑;在农业生产减肥减药、人工草地建设、天然草地植被恢复、人工造林、气象减灾、农田水利、大坝建设、畜禽产业可持续发展、冰川保护等方面,减少农业面源污染、减少化学品投入;提高农牧业科技项目执行质量与水平,培养高素质人才;推动农牧业科技创新与成果转化,引进技术、产品、装备深入持久促进西藏特色农牧业和农牧区经济社会快速发展。

实施情况:努力克服疫情影响,积极开展各项工作,与曹福亮、多吉、康振生、李德发、南志标、刘旭等6名院士,曹永生等20名专家进行了对接,刘旭、曹永生、刘崇怀、高清竹、刘平、谢江辉等院士专家本人或团队赴藏开展了实地调研、座谈、科研攻关、技术指导、技术服务、培训、项目合作、项目申报指导等工作。一是疫情期间,西藏农口院士专家工作领导小组办公室将《“十四五”时期我区“三农”工作综合指标》通过加密邮件和电话短信的方式向站内28名院士专家发函征求意见,实际收到23名院士专家的反馈,各位院士专家对此函中的多项指标提出了具体意见,部分院士专家提出了综合性建议,对我区“十四五”三农工作起到重要的促进作用。二是气象方面,2名院士专家在指导推进项目、业务指导、人才培养方面出了大力。在许院士和杨主任的指导下,“十三五”西藏卫星遥感应用中心基础能力建设项目于2020年初正式获得国家发展和改革委员会(发改投资〔2020〕35号)批复,批复资金9002万元。在国家卫星气象中心帮助下,将卫星监测分析遥感应用系统升级为SMART 2.0,在日常业务工作中,国家卫星气象中心在数据、业务技术服务方面一直都给予无私的帮助和支持,特别是在林芝4·14森林火情发生后,许院士和杨主任及其团队对森林火情遥感监测、火场区域天气预报和人工影响天气作业扑火等提供了大量数据支持、技术指导。三是在站内专家绿色发展中心刘平副主任的指导下,2020年我区有机产品认证、农产品地理标志登记保护等工作取得了一定成绩。四是西藏水产方面,2020年,工作站李书民专家与建站单位合作,围绕攻克西藏特色珍稀鱼类繁育技术,加强西藏水生态及渔业资源保护力度,扶持西藏水产升级,定期开展渔业技术交流等方面开展了一系列工作。五是在西藏农口院士专家工作站专家、中国热科院谢江辉副院长安排下,热科院南亚热带作物研究所曾辉、邹宏明、韩建成3名专家前往蔬菜研究所墨脱和察隅热作基地调研,了解澳洲坚果、香蕉、菠萝等热带果树生长情况,对果树进行了标记,详细测量了各种果树生长数据,初步进行了品质鉴定,综合评判了各类果树在墨脱和察隅的生长适应性,对热带果树冬季保温栽培提出了一系列建议。六是草业方面呼天明专家与建站单位西藏自治区农牧龙8手机版登录草业研究所共同合作申报了《蒿草种质资源保护与繁殖机理评价》课题,经费45万。七是藏猪方面,李德发院士团队共两批次专家赴西藏农牧学院进行了交流合作,中国农业大学张浩研究员一行赴西藏农牧学院开展藏猪产业发展、项目申报、科学研究、学术报告、学生深造等工作;曹云鹤副研究员一行赴西藏农牧学院开展学术报告、人才培养、团队建设等工作。八是果树方面刘崇怀抓紧团队成员张颖副研究员两次进藏,与芒康县当地政府和企业管理人员进行了广泛讨论和调研,在帮扶方面提出具体建议,首先是技术培训,可以通过对当地农户和技术人员进行葡萄生产和酿造中的关键时期进行集中技术培训,其次把体系内的新产品新技术在芒康进行推广和示范,第三,帮助芒康研发适宜‘黑珍珠’葡萄品种的葡萄酒品类,整体提高档次。与此同时,在芒康县纳西乡、木许乡、曲子卡乡进行了葡萄现场技术培训,培训农牧民150人次,发放修枝剪100把,培训手册100本。九是农业资源与环境方面农业资源与环境对接了吉院士和高清竹2位院士专家。2020年8月6日多吉院士为我所2020年申报的科技项目《西藏富硒区特色农产品绿色生产技术研发与集成示范项目》献言献策,询问了解了科技人员在科研工作中遇到的科研困难。多吉院士团队的主要研究成员西藏地质矿产勘查开发局谢渊副局长一行赴我院就双方项目合作、人才培养、学术交流等方面开展了座谈会,高清竹研究员及其团队多次进藏,与自治区农科院资环所共同开展国家重点研发计划“藏北高寒草甸植被恢复综合整治技术研究与示范”课题等研究,围绕气候变化对高寒草地及其畜牧业生产等影响的关键问题,探讨气候变化对高寒草地影响机理,观测高寒草地温室气体排放通量,开展退化天然草地灌溉等草地生态修复技术研发,为高寒草地适应气候变化和畜牧业发展提供了科技支撑。高清竹研究员在拉萨参加自治区农牧龙8手机版登录举办的“农牧业新型实用技术培训班”,做了“气候变化对藏北高寒草地影响及其适应”专题报告,培训人数111人。

资金情况:自治区财政向“西藏农口院士工作站工作经费”项目投入资金108.31万元,资金已开支108.31万元,开支经费主要用于西藏农口院士专家工作站的院士专家咨询费、授课费、赴藏差旅费、资料耗材等费用。

项目绩效自评得分93分,评价结果为“优”。

3.“西藏农业科技创新与服务平台建设”项目

项目背景:“美国大棚温室”及其周年温室维修完善后将全部设施用于西藏野生资源保育与菌种繁育,与目前新建的西藏野生资源保育与菌种繁育基地(规划总面积40亩),形成连片整体,将建成集菌种繁育科研、珍稀食用菌生产示范、食用菌生产科普等为一体的重要科技创新与展示平台。建成后将主要开展西藏野生资源收集驯化、菌种繁育、新品种与新技术展示,形成西藏第一个大型现代化工厂化出菇基地,同时开展农牧民技术培训,辐射带动周边地区。因此,该项目解决了目前拉萨工厂化科研基地的迫切需求,对西藏食用菌科研及产业发展具有促进作用。

主要内容及实施情况:(1)美国大棚维修改造,面积约2133平方米。主要包括三部分,第一部分美国大棚四周改造:大棚南北面梁上方半圆形,采用10mm厚阳光板覆盖180平;西面做铝合金大门,外加一层防盗门7平;北面复合梁上方做6组排风扇6台;南面1.2米上方做铝合金推拉窗,1.2m*50m,外加防盗网、防虫网60平;外墙四周修补整齐;南面风扇口补苯板30平。第二部分美国大棚内部改造:温室内四周复合梁以下采用12丝膜覆盖480平;内保温、遮阴系统2133平;室内雾喷成套系统;室内内部钢架全部喷银粉漆处理2133平;室内桥架300平;室内供电、控制系统;滴灌系统。第三部分是顶部改造:顶部改造采用100px扁铁、弯拱,汇丽阳光板覆盖(质保10年)、配套铝材及配件、顶窗6套、传动系统、控制系统。(2)E01-07大棚维修,面积约2800平方米。主要包括棚膜、棉被、喷灌、抽水泵、土壤改良。(3)引进盆景灵芝1种,大花。在园区E06大棚开展种植实验。(4)开展平菇层架种植试验,开展平菇黄瓜套种实验,在拉萨园区E03大棚开展种植实验。(5)开展桑黄引种栽培实验,在园区E01大棚开展小实验。(6)在园区大棚开展白肉灵芝覆土栽培技术示范,开展羊肚菌种植实验。

资金情况:项目总经费167.2万元,其中材料费139.7万元,劳务费10.8万元,水电费4.7万元,设备费12万元。2020年1月到账167.2万元,全部到帐。截止2020年12月10日,已支出159.55万元,剩余经费约0.7万元。

项目绩效自评得分86分,评价结果为“良”。

4.“藏北草地生态畜牧业综合实验站建设工程”项目

资金情况:2019年6月到位资金2767.00万元(藏财建指〔2O19〕41号),2020年结转资金1098.05,全年累计支出1098.05万元,剩余部分资金由区财政厅收回。

项目绩效自评得分88分,评价结果为“良”。

5.“青稞研发与地方联合工程实验室创新能力建设”项目

项目背景:针对我区青稞加工配套工程化集成技术缺乏,产业竞争能力差等现状,通过该项目的实施,旨在建成自治区青稞加工数字化感官评价综合实验室和技术集成科学研究平台。为西藏青稞加工企业、科研院所提供工程化技术研究平台服务和技术支撑,推动我区青稞产业的创新能力建设和整体升级。

主要内容及实施情况:本项目的实施,主要任务为通过购置质构仪、电子舌、拉伸仪、吹泡仪、卡路里分析仪、液相色谱仪、电子鼻、自动粉质仪等相关品质评价设备来建立起西藏首家食品加工类感官评价试验平台,通过平台的搭建和科研软实力的投入来解决西藏青稞产业发展中加工品质评价技术设备缺乏,产业竞争能力弱等问题;建立数字化感官评价室,对青稞及其相关产品的营养品质进行科学评价,为青稞产业的发展提供技术支撑。从而为构建起较为完备的青稞加工研究技术平台,完善青稞食品开发、检测等功能,有效提升西藏自治区青稞深加工技术研发能力起到至关重要的作用。目前项目已完成相关设备的购置培训调试、实验室桌台、通风等基础设施改造工作。同时于2021年8月20日完成了项目的验收工作。

资金情况:项目总投资500万元,其中:设备购置费465.00万元,实验室改造费用20.00万元,预备费15.00万元。执行单位严格按照文件要求进行项目的实施。中标金额为459.8万元,目前按照合同约定已支付95%的设备费,即436.81万元,未支付设备质保金金额为22.99万元,将于近期支付。相关设备已经完成调试和培训,运行良好。已完成实验室桌台、通风等基础设施改造工作,并与项目组、实验室改造监理公司对实验室改造工作进行了验收,其中已支付实验室改造费23.8817万元整、监理费用3.2万元整。

项目绩效自评得分95分,评价结果为“优”。

6.“西藏当雄牦牛种业科技创新基地”项目

项目背景:根据“西藏自治区人民政府办公厅关于推进肉牛和奶业高质量发展的意见”(藏政办发〔2019〕35号)关于“积极推进当雄牦牛扩繁中心转隶改制工作”的要求,我院积极协调自治区各有关部门和拉萨市、当雄县政府,一致同意当雄牦牛冻精站上划隶属区农科院,并将我院“十三五”规划“西藏绵羊保种与良种繁育示范基地建设项目”顺利调整为“当雄牦牛种业科技创新基地建设”,完成了相关建设项目前置审批手续。

主要内容及实施情况:“当雄牦牛种业科技创新基地建设”项目,该项目总建筑面积8916.37平方米,主要建设内容包括综合用房、冻精生产车间、员工宿舍、牛舍、饲草料库以及其他配套设施设备。该项目8月初收到自治区发改委《关于西藏当雄牦牛种业科技创新基地建设项目初步设计及概算的批复》(藏发农经〔2020〕393号),在此期间完成了项目用地及土地转让手续、环评、地勘、地灾、测绘、地下水勘探等前期工作,12月31日于西藏自治区公共资源交易中心进行公开招标。

资金情况:该项目初步设计及概算的批复(藏发农经〔2020〕393号)经费为5115万元,资金于2020年9月份到位,总经费为5115万元,截止12月31日支付可研编制费及设计费(126.97万元),咨询费(13.95万元),环评费(12万元)等相关费用,总计153.90万元。

项目绩效自评得分87分,评价结果为“良”。

7.“耕地地力保护补贴”项目

项目背景:由于西藏以及青藏高原农牧区独特的温度气候特点与栽培措施,一方面西藏青稞存在着多种多样的生态类型,另一方面西藏青稞形成了普遍大穗大粒、高产、蛋白质含量偏低的突出特点。在青稞生产类型方面,全区有“一江两河”河谷农区高产、中晚熟、优质春青稞生产区;“一江两河”河谷农区高产、中晚熟、专用春青稞产区;“高寒、半干旱”中早熟春青稞生产区;以及湿润、多雨的低海拔高产优质冬青稞生产区等。目前占西藏粮食播种总面积60%左右的青稞生产区青稞新品种原良种极其缺乏,仅河谷农区拥有青稞一级、二级良种繁殖基地,而“高寒、半干旱”青稞生产区目前仍以“紫青稞”、“蓝青稞”等当地混杂严重的品种为主推品种,青稞新品种原原种、原种繁殖除部分科研单位进行小面积繁殖外,无大面积扩繁基地,严重制约了青稞新品种示范推广力度,对提高青稞单产、增加粮食总产影响极大。因此,建设西藏青稞新品种原原种、原种扩繁与良种示范推广基地势在必行。

主要内容及实施情况:2020年在曲水县达嘎乡、山南空港新区、达孜县唐嘎乡和拉孜县拉孜镇等地建立优质青稞新品种(系)原种繁殖基地共计5300亩,其中藏青2000原种繁殖基地1000亩,冬青18原种繁殖基地1700亩,藏青16原种繁殖基地1800亩,藏青17原种繁殖基地600亩,青稞新品系13-6927原种繁殖基地200亩。去杂去劣后平均亩产达到400斤/亩,共计生产一级良种212万斤。培训农民800人次。主要完成了:2020年在曲水县达嘎乡、山南空港新区、达孜县唐嘎乡和拉孜县拉孜镇等地建立优质青稞新品种(系)原种繁殖基地共计5300亩,其中藏青2000原种繁殖基地1000亩,冬青18原种繁殖基地1700亩,藏青16繁殖基地1800亩,藏青17原种繁殖基地600亩,青稞新品系13-6927原种繁殖基地200亩地。在曲水县达嘎乡、山南空港新区、达孜县唐嘎乡和拉孜县拉孜镇共计培训农牧民825人次。

资金情况:项目总经费160万元,截止2020年10月资金支出154.101万元,预算执行率96.31%。

项目绩效自评得分93.63分,评价结果为“优”。

8.“边境地区果树绿色优质生产技术集成示范”项目

项目背景:《边境地区果树绿色优质生产技术集成》项目是西藏自治区财政厅财政支持项目,项目执行期2年,实施主体西藏自治区农牧龙8手机版登录蔬菜研究所,主管部门为西藏自治区农牧龙8手机版登录,项目总资金517万元。2020年预算执行经费164万元。项目计划实施年限为2018.12-2020.12月,因受执行效果的影响和部分实施方案的调整,2020年申请延期获批至2021年8月验收。目前正在开展财务审计和验收材料的准备。

主要内容及实施情况:该项目在错那、隆子、定日、定结、南木林等县进行优质桃、苹果、樱桃的技术集成研究与示范。以桃、苹果和樱桃的优良品种为基础,以摸清当地土壤质量特性为根本,以适地适树为原则,结合技术、人才和基地基础以及当地生态条件和产业需求进行3种果树的关键技术及栽培模式示范,促进果树产业可持续发展:(1)建立桃、苹果、樱桃栽培技术集成与示范基地。带动错那、隆子、定日等地的果树种植。(2)示范总结出适合错那、隆子、定日、定结、南木林等地的桃、苹果、樱桃的农林复合栽培技术。(3)培养锻炼果树科研人员,培训农牧民400人次。

资金情况:该项目预算数为164万元,截止2020年10月24日,实际支出经费147万元,执行率89.6%,主要用途:苗木费、劳务费、材料费、项目人员下乡差旅费、果园追肥等。

项目绩效自评得分94分,评价结果为“优”

9.“农产品质量安全检测”项目

项目背景:农产品质量安全事关人民群众身体健康和生命安全,事关政府形象和社会稳定,是重大的民生工程。然而,由于农产品生产、经销及监管工作的复杂性和艰巨性,尤其面对小而分散的生产、基层监管队伍的薄弱以及对违法行为打击力度不够等原因,农产品质量安全问题和隐患依然存在,形势不容乐观。面对当前农产品质量安全亟待破解的难题,要标本兼治,狠抓关键环节,进一步强化农产品全程监管。为贯彻落实:《农产品质量安全法》,健全农产品质量安全监测制度,加强农产品质量安全监管,通过农产品质量安全监测,及时了解我区蔬菜、水果、水产品和畜产品等的质量安全情况,提高农产品质量安全水平,切实保证农产品安全消费,促进农业增效、农民增收和农产品市场竞争力,确保我区农产品质量安全不出问题。

主要内容及实施情况:(1)本项目主要从拉萨、林芝、山南、日喀则、那曲、昌都和阿里七个地市地区进行蔬菜农药残留监测66种农药的农药残留监测工作。(2)从拉萨、林芝、山南、日喀则、那曲五市开展水产品兽药残留监测氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、喹诺酮类和磺胺类;(3)从拉萨、林芝、山南、日喀则、那曲、昌都和阿里七个地市开展水果农药残留监测项目同蔬菜监测项目;(4)从拉萨、林芝、山南三地市开展特色畜禽产品中药物残留监测项目为磺胺类;(5)从拉萨、林芝、山南三地市开展鸡蛋中药物残留监测项目为喹诺酮类;(6)从拉萨、林芝、山南三地市开展粮油作物监测项目为真菌毒素;(7)对拉萨、山南和日喀则三市的设施蔬菜地产地环境土壤中及农产品中重金属元素砷(As)进行定点监测;(8)对西藏畜产品牛肉、鸡肉、猪肉、羊肉进行质量安全监测;(9)均质离心机(QuEChERS自动样品制备系统)设备购置。本年度共计完成全区七地(市)蔬菜、水果、水产品、鸡蛋、畜禽、粮油、土壤7大类1041批次样品的农兽药多残留、营养品质等检测工作;撰写年度农畜产品质量安全报告各1份;发表研究论文3篇。

资金情况:农产品质量安全监测》项目于2019年11月由西藏自治区农牧龙8手机版登录评审后上报西藏自治区财政厅立项批复,2020年经藏财预指〔2020〕001号文件批复下达项目专项资金200.00万元。该项目资金为财政预算内资金,严格按照国家、自治区、相关财务管理规定使用资金,截止到2020年12月,项目使用资金总额195.85万元,结转4.15万元(应付未付),资金执行率97.93%。

项目绩效自评得分96分,评价结果为“优”。

10.“西藏特有鱼类增殖放流”项目

项目背景:雅鲁藏布江特有鱼类是我国的宝贵资源,不仅是西藏生态安全屏障保护的重要组成部分,而且对进一步加强西藏土著鱼类资源保护工作,促进我区渔业经济可持续发展,维护高原水域生态安全,保护水生生物多样性也具有极其重要的科学参考价值。受当地特殊而严酷的高原环境的影响,雅鲁藏布江特有鱼类资源较为独特而脆弱,表现为种群的高度单一性和一致性、寿命长、生长缓慢、性成熟晚、繁殖力低以及地理隔离等特点,这些特点使其对人类活动的干扰极其敏感,鱼类资源一旦遭到破坏,将很难恢复。伴随着社会的发展,捕鱼强度不断增强,造成目前种群数量锐减,同时,水利工程建设和生物入侵等原因导致雅鲁藏布江特有鱼类种群繁衍面临严重挑战,许多种类已经被列为濒危种。因此,开展雅鲁藏布江土著鱼类增殖放流工作,将有利于其资源的保护和恢复。

主要内容及实施情况:2020年2月14日,自治区农业农村厅关于印发《2020年西藏渔业资源增殖放流项目实施方案》按照方案,水产所需通过人工繁育,培育75px以上尖裸鲤、双须叶须鱼、拉萨裸裂尻鱼、拉萨裂腹鱼、异齿裂腹鱼、巨须裂腹鱼6种西藏本土鱼子一代鱼苗185万尾。该项目主要完成:(1)2020年3-4月,完成拉萨裸裂尻鱼、拉萨裂腹鱼、异齿裂腹鱼、尖裸鲤、双须叶须鱼人工繁殖工作;包括收购亲鱼,人工催产,人工授精,受精卵孵化和苗种开口。累积生产西藏土著鱼类鱼卵1300余万粒,其中拉萨裸裂尻鱼1200余万粒,尖裸鲤10余万粒,异齿裂腹鱼60余万粒,拉萨裂腹鱼40余万粒,双须叶须鱼5万粒;(2)2020年4-6月,完成拉萨裸裂尻鱼、拉萨裂腹鱼、异齿裂腹鱼、尖裸鲤、双须叶须鱼放流鱼苗培育;培育鱼苗300余万尾,其中尖裸鲤4万尾,异齿裂腹鱼10余万尾,拉萨裂腹鱼7万余尾,拉萨裸裂尻鱼280余万尾,双须叶须鱼2万尾;(3)2020年6-8月,开展3次增殖放流工作,累积放流西藏土著鱼类191.41万尾,完成计划任务的127.61%,其中标记鱼苗4.5万尾。

资金情况:区财政厅2020西藏特有鱼类增殖放流经费200万元,主要用于购买繁殖用亲鱼,催产药物、孵化设备、试验耗材等。截止2020年12月31日,经费使用200万元,使用率为100%。

项目绩效自评得分94分,评价结果为“优”。

四、综合评价情况及评价结论

(一)项目支出绩效目标实现情况

2020年我院财政预算项目重点任务涉及农牧科技创新人才引进与培养、科研基地与平台建设、科研设备设施购置与维护、科研项目管理、农产品质量安全监测、西藏特有鱼类增殖放流、非洲猪瘟等重大动物疫病防控监测、院系统学会能力建设、科技高层论坛与科技服务、“三区”人才培训等。

本次参与自评的125个项目中,除个别项目外,产出指标均已基本完成,基本完成了立项之初设定的具体工作内容;产出数量符合预期、质量达标;时效完成情况一般,有待加强;财务成本指标控制较好,未发生违规违纪问题;预算执行率不高,有待加强。从效益指标看,项目的实施带动了我区农牧业科技水平的整体提升,但是具体项目的效益情况还有待进一步应用后确定推广。从满意度指标来看,项目的实施基本能够达到相关人员满意度,特别是农牧科研项目实施对农牧民种养殖户的影响,在提高产量,降低能耗,提高生产力上产生了积极影响,满意度较高。

经评价,我院财政预算项目共125个,除5个项目出现偏差外(不足4%)其余项目绩效目标基本完成。其中自评结果为“优”的项目82个、自评结果为“良”的项目38个、自评结果为“中”的项目3个、自评结果为“差”的项目2 个(基本建设项目1项、中央引导地方项目1项)。

选取的10个重大项目自评结果7个为“优”、3个为“良”。

以上项目均填写了《项目绩效自评表》,重大项目在自评表的基础上撰写了《项目支出绩效评价报告》。

(二)主要经验和做法

1.重视管理制度的制定与完善。我院在预算执行过程中严格参照国家有关法律法规,制定了一整套符合本院实际情况的内控制度,严格执行单位内部控制,是保障单位运行的根本措施。

根据我院中长期发展规划和年度预算批复,各项目组能够按照既定目标开展工作,职责明确,权责清晰。

2.认真部署,提前制定工作计划。认真贯彻落实项目绩效管理相关文件精神,按照自治区有关文件要求,认真部署各项工作任务,提前做好详细的实施计划,同时制定出了应急措施,确保工作任务顺利开展。

3.加强过程监督,不定期开展检查。为了加强管理,及时发现问题,我院成立中期检查领导小组和预算绩效管理领导小组,不定期地对项目实施情况开展抽查,对存在的问题及时上报,并提出整改方案,及时督促各项目负责人落实整改,确保项目能达到预期指标。

4.落实项目负责人的主体责任制。严格将绩效监督管理工作渗透到项目执行的事前、事中、事后等环节,有效避免绩效目标偏离情况产生,同时压实项目负责人的主体责任,开展绩效追责制度,促使项目负责人更好的完成绩效目标。

5.狠抓重大项目的实施。一是由院科管处副处长兼任青稞和牦牛种质资源与遗传改良国家重点实验室副主任,负责抓实重点实验室管理工作;二是加强重大项目跟踪管理力度,院所两级业务领导和管理部门密切关注项目实施进展,及时了解项目实施过程中遇到的问题并帮助协调解决。

(三)存在的问题

1.资金支出情况

本次纳入绩效自评的资金共计32,872.65万元,截止2020年12月31日实际执行数为22,597.34万元,项目预算执行率68.74%,预算完成率较低,结转资金较大,未充分发挥资金效益。一是受疫情影响,部分项目无法完成项目目标,如国际交流与合作项目;二是本年新增两个基本建设项目资金9,339万元,占总资金的28%,由于资金是2020年底才到账,项目无法开展,资金无法支出;三是采购类及维修类项目预留的质保金由于时间未到,无法支出;四是个别项目预算不合理,导致资金无法支出。

2.绩效管理情况

我院制定了绩效管理办法,在申报科研项目的同时申报项目绩效目标,也开展了项目绩效跟踪和自评工作,绩效评价工作已全面覆盖。

3.项目管理情况

我院承担的各种科研和事业运行类项目较多,多年来形成了一整套的管理体系和流程,项目管理较成熟。目前既要求申报科研项目时就明确绩效目标,又要求开展绩效自评工作,且科研项目绩效评价结论与项目申报人员绩效考核等挂钩,因此科研人员重视程度较高,绩效工作开展较好。但一般预算项目多为持续性事业运行类项目,绩效目标不易量化,执行过程中受客观因素影响较大,考核结果应用性不强,故预算项目的绩效管理工作还有待加强。

(四)建议和改进举措

1.完善预算编制工作,优化预算执行

成立由专业人员组成的预算评审小组(预算评审小组成员应当包括会计人员、科研项目人员和单位管理人员),在预算编制环节充分调研各方面因素,结合项目实际情况,充分听取相关部门意见,全面、准确编制预算。细化预算,并督促各项目组严格执行预算进度,定期通报预算执行进度,引入预算执行考核机制,奖罚结合,控制预算调整率,控制结余结转率。

2.强化绩效管理意识

绩效管理是党和政府高度重视的工作,党的十九大报告提出,“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理。”将绩效管理推向了新高度。我院认真贯彻落实我区绩效管理的相关文件精神,严格按照《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》的要求,进一步抓好、抓实绩效管理工作。做到着眼长远、立足当前,全面推进,重点突破,全面实施绩效目标管理和绩效评价。对开展绩效管理较好的单位和项目给予奖励,提高广大干部职工的工作积极性;对考核等次为“差”的,建立约谈机制,建立绩效问责机制,就加强预算绩效管理、提高财政资金使用效益等进行约谈,将绩效情况与项目申报和项目预算挂钩,提高绩效管理重视程度。

3.完善绩效评价体系

从我院现行的预算项目支出绩效评价体系看,基建项目管理由基建办负责,科研管理部门无法及时了解整个活动的进展情况,尚缺乏科学规范的评价办法;事业运行费项目涉及生活设施、科研平台、科研基地、科技项目管理、科技信息、科技文献等,绩效目标任务各不相同,目前未实行项目绩效分类评价,建议加强项目关键环节考核,绩效评价结果作为项目调整、后续支持的重要依据。

4.重视绩效评价结果的应用

绩效评价结果应用,既是开展绩效自评工作的基本前提,又是加强财政支出绩效管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。为使绩效评价结果得到充分应用,建议完善评价结果应用配套机制,扩大支出绩效评价结果公布范围,评价结果不仅仅是影响到项目预算资金的增减,也应与奖惩、资源配置、干部任用和岗位调动等相结合起来。

5.建立健全管理体制机制

建立健全项目绩效管理体制机制,合理科学分工,从职能、权利、绩效考核出发,实事求是,团结协作,通过制度约束形成良好的科研氛围;最后,加强科研管理人才培养和培训,采用引进来和走出去的方式,切实提升科研管理人员专业技术和审核能力,从而保证科研管理水平稳步提升。

高度重视重点重大项目的实施,切实消除工作疏忽和麻痹大意思想,持续加快项目建设进程。认真抓好组织和协调工作,扎实做好实施方案和计划,克服困难和阻力,确保项目按计划、分阶段协调推进,确保项目顺利完成。

五、其他需要说明的事项

1.2020年度下达的基本建设项目两项,总经费9338万元,分别为“西藏当雄牦牛种业科技创新基地”项目,预算数为5115万元;“西藏作物制种与种业科技创新基地”项目,预算数为4223万元,由于资金是11月份下达,基本建设已进入停工期,无法施工,故资金无法支付,在绩效自评中无法准确反映绩效目标实现情况,因此绩效自评分低。

2.2020年下达的中央引导地方项目,由于资金是2020年12月份下达,项目无法实施,故资金未支付,在绩效自评中无法准确反映绩效目标的实现情况,因此绩效自评分低。

附件:区农科院2020年度财政支出绩效自评汇总表

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2021年11月11日

附件【附件3:区农科院自治区本级部门财政支出绩效自评汇总表.xls已下载
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